中共孝感市委党校2017年度部门决算公开说明

目录

1.  本部门主要职责

2.  本部门机构设置情况

3.  部门决算编制情况

4.  三公经费情况

5.  机关运行经费执行情况

6.  政府性基金情况

7.  政府采购执行情况

8.  国有资产占用情况

9.  预算管理绩效情况

10. 相关名词解释

一、本部门主要职责

中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）是在党委直接领导下培养党员领导干部和党外干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部和党外干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

市委党校、市行政学院、社会主义学院的主要职责是：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养党的理论干部；

（二）培训轮训市直机关公务员、机关事业单位管理人员；

（三）培训轮训民主党派、无党派人士；

（四）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（五）承担党委和政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询；

（六）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（七）承办党委政府交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）为一级单位，没有下属单位。现有在编人员53人。根据部门职责，中共孝感市委党校下设12个科室,分别为：办公室、教务科、基础理论教研室、经管教研室、综合教研室、科研科、图书资料与信息中心、学员组织科、财务科、工作科、市情研究室、总务科。

三、部门决算编制情况

（一）部门决算数据包含的范围。

本次部门决算公开数据包含中共孝感市委党校（孝感市行政学院、孝感市社会主义学院）本级，没有下属单位。

（二）主要数据情况。

2017年度收入合计1433.80万元，均为财政拨款收入。支出12433.80万元，其中基本支出1197.05万元，项目支出236.75万元。

（三）增减变化原因分析。

   财政拨款收入和支出比上年同期增加61.43万元，增幅4.48%。主要原因一是人员工资调整晋级晋档，二是因为养老保险改革增加人员工资，三是发放公车改革补贴。

四、三公经费情况

2017年度“三公”经费支出预算为15万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元，公车运行费5万元、公务接待费10万元。

2017年度决算支出为9.7万元，其中：因公出国（境）1个批次1人，经费6.27万元，因年初并无预算，是2017年6月由省委党校统一组织外出考察，由财政局批准同意；我单位公务用车保有量为1台，车牌号鄂K0789A，无新车购置计划，公务用车购置费为0，公车运行费2.51万元；公务接待费0.92万元，共接待11批次，共计102人次，实际支出0.92万元，比上年同期决算减少235.8%，主要原因是我单位一向秉承厉行节约，控制接待次数的原则，尽量减少接待次数及金额。 

五、机关运行经费执行情况

2017年中共孝感市委党校的商品和服务支出135.84万元，主要包括：办公费11.61万元；印刷费9.22万元；电费27.77万元；邮电费1.87万元；物业管理费8.72万元；因公出国费用6.27万元；维修费8.41万元；会议费0.25万元；培训费236.75万元；公务接待费0.92万元；被装购置费1.85万元；委托业务费9.86万元；福利费16.14万元；公务用车维护费7.09万元；其他商品和服务支出13.69万元。 

六、政府性基金情况

无。

七、政府采购执行情况

2017年政府采购总金额7.3万元。其中：购买电脑2.2万元，桌椅0.3万元，图书1.8万元，空调1.3万元，其他设备1.7万元。严格按照政府采购预决算执行备案，无任何计划外采购。 

八、国有资产占用情况

截止2017年12月31日市委党校占有使用国有固定资产的总体情况为1229万元。其中图书馆办公沙发3500元，图书馆购买桌椅3600元，购买学员用电热水器860元，购买打印机900元，购买办公家具9680元；另5.45万元（主体班学员用监控设备3.2万元、学员用空调0.9万元、学员用热水器1.35万元）当时未计入固定资产，现已整改。 

九、预算管理绩效情况

中共孝感市委党校按照市财政局要求，在项目支出中全面推进预算绩效管理工作，2017年度，对教科研经费、学员培训费、网上课堂等3个市级项目开展了绩效评价，涉及资金94万元。绩效评价结果显示，3个项目资金使用管理规范，作用明显，达到了预期效果，主要体现在：1、发挥职能作用，完成主体班培训。 2、突出主业主课，提高教学质量。 3、创新教学方法，丰富教学活动。 4、坚持从严治校，加强学员管理。 5、注重互动融合，提高教研质量。 6、改善办学条件，加强后勤服务保障。  

十、相关名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

5.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6、教育支出：反映政府教育事务支出。 

7、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。 

8、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。